V rámci naší činnosti provedeme cílený audit zveřejněných smluv, identifikujeme nedostatky (např. v rozsahu zveřejnění, anonymizaci či dodržení lhůt) a navrhneme konkrétní nápravná opatření. Součástí je i praktická metodická podpora pro zaměstnance – nastavíme interní postupy, zaškolíme odpovědné osoby nebo poskytneme průběžné konzultace.
Vypracování auditní zprávy provádí certifikovaní interní auditoři ve veřejné správě, kteří provedou kontrolu uveřejněných smluv v ISRS, dále dle individuální dohody provedou kontrolu interních dokladů vztahujících se k registru smluv.
U uveřejněných smluv je provedena kontrola řádného plnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění všech pozdějších předpisů tzv. kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, která mohou mít dopad na platnost smlouvy a následnou povinnost vrátit plnění, což může mít finanční dopad na veřejnou instituci či veřejnoprávní korporaci.
U smluv s identifikovaným rizikem provedou auditoři vyhodnocení a podají doporučení k nápravě.
Výsledkem této kontroly je auditní zpráva se zhodnocením stavu smluv, zjištěnými pochybeními a doporučeními vedoucí k jejich nápravě. Součástí kontroly je také závěrečné proškolení zaměstnanců.
+420 774 541 236
nebo nám napište zprávu a my Vám sdělíme více podrobností
Tato služba je určena pro povinné subjekty, které chtějí zajistit dlouhodobý soulad s právními požadavky v oblasti registru smluv a minimalizovat rizika již při samotném vzniku smluvního vztahu.