Hloubkový audit registru smluv + metodické nastavení

Tato služba představuje komplexní řešení pro povinné subjekty, které chtějí nejen identifikovat nedostatky, ale především nastavit funkční a dlouhodobě udržitelný systém uveřejňování smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Jedná se o rozšířený audit kombinovaný s metodickou a procesní podporou. Cílem je:

• detailně analyzovat stávající praxi organizace
• identifikovat slabá místa v procesech
• navrhnout konkrétní a aplikovatelná systémová opatření
• nastavit jasná pravidla a odpovědnosti

Služba má charakter compliance nastavení, nikoli pouze jednorázové kontroly.

V rámci hloubkového auditu a metodiky provádíme zejména:

• detailní analýzu interních procesů souvisejících s uzavíráním a zveřejňováním smluv
• rozšířenou kontrolu smluv (včetně návazností, dodatků a procesního toku dokumentů)
• identifikaci systémových chyb a rizikových míst
• posouzení souladu s legislativou i doporučenou praxí

Součástí služby je vytvoření konkrétních nástrojů pro praxi:

• návrh interní směrnice pro uveřejňování smluv
• nastavení odpovědností jednotlivých pracovníků a útvarů
• definování kontrolních mechanismů (vícestupňová kontrola, schvalovací procesy)
• vytvoření praktických checklistů pro každodenní použití
• doporučení pro evidenci smluv a jejich správu

Klient obdrží komplexní výstup, který zahrnuje:

• analytickou zprávu o stávajícím stavu
• identifikaci klíčových rizik
• návrh konkrétních opatření ke zlepšení
• návrh interní směrnice a podpůrných dokumentů
• praktické nástroje pro okamžité zavedení do praxe

Realizací služby organizace získává:

• výrazné snížení rizika neúčinnosti nebo zrušení smluv
• systémově nastavený proces v souladu s legislativou
• jasné rozdělení odpovědností a eliminaci chyb způsobených nejasnostmi
• připravenost na externí kontroly (např. Nejvyšší kontrolní úřad)
• dlouhodobě udržitelný a kontrolovatelný systém

Cena se odvíjí od velikosti organizace, složitosti procesů a požadovaného rozsahu výstupů:

• běžně v rozmezí 30 000 – 120 000 Kč